bet36体育在线市政府驻上海办事处2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 驻上海办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 驻上海办事处2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 驻上海办事处2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 驻上海办事处概况

　　第一部分 bet36体育在线市政府驻上海联络处概况

　　一、主要职能

　　bet36体育在线市政府驻上海联络处是bet36体育在线派驻上海的办事机构，是bet36体育在线市同上海及周边地区加强政治、经济、科技、文化等方面横向联系，增进相互了解与友谊，传递国内外信息，促进共同繁荣发展的重要纽带和窗口。

　　联络处主要负责bet36体育在线在上海的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；建立信息网络，接受市政府及相关部门的委托进行信息调查和咨询；同驻上海的其他省市机构进行联系，团结联络在沪的各界人士，特别是bet36体育在线籍人士和曾在bet36体育在线工作过的认识；以及承办市政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个：bet36体育在线市政府驻上海联络处。本联络处为副县级参公事业单位，内设业务科和秘书科，现有在编在岗人员4名，退休人员4名。无下级其他单位部门。

　　第二部分 驻上海办事处2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计 109.63 万元，其中上年结转和结余 14.44万元，较上年增长18.63 %；本年收入合计 124.07万元，较上年增长34.4 %，主要原因是：2014年10月起工资基数调整（机关事业单位养老保险改革）致工资福利费拨款收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 83.83 万元，占 76 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 25.8 万元，占34 %。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计 124.07 万元，其中本年支出合计 105.88 万元，较上年增长35.78 %，主要原因是：2014年10月起工资基数调整（机关事业单位养老保险改革）致工资福利费拨款收入增加。年末结转和结余 18.19 万元，较上年增长25.98 %，主要原因是：单位未及时报帐导致未列支。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 73.12 万元，占69 %；项目支出32.76 万元，占 31 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 83.83 万元，决算数为 80.08 万元，完成年初预算的 95 %，主要原因是：单位未及时报帐导致未列支。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 61.13 万元，决算数为 57.38万元，完成年初预算的94 %；公共安全支出年初预算数为 22.7 万元，决算数为 22.7万元，完成年初预算的 100 %。

　　按经济分类科目分：工资福利支出 25.36 万元，较上年增长 16 %，主要原因是：2014年10月起工资基数调整（机关事业单位养老保险改革）致工资福利费拨款收入增加。

　　商品和服务支出 33.48 万元，较上年下降 0.6 %，主要原因是：单位未及时报帐导致未列支；对个人和家庭补助支出 21.24 万元，较上年增长16 %，主要原因是：离退休人员离退休费提标。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费 33.48 万元，其中：办公费10万元，邮电费0.15万元，差旅费9.75万元，公务接待费8.98万元，工会经费0.38万元，公务用车运行维护费4.03万元，其他商品和服务支出0.19万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 13.6 万元，决算数为 13.01 万元，完成预算的 95%，决算数较上年下降 0.05 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 9.3万元，决算数为 8.98万元，完成预算的96 %，决算数较上年下降0.4 %。主要原因是：接待标准降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 4.03 万元，完成预算的93 %，决算数较上年下降0.05 %。主要原因是：单位未及时报帐导致未列支。

　　六、政府采购支出情况说明部门

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元，

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　为提高预算绩效管理实效，提高资金使用效益，我处结合自身实际，扎实推进预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。