目    录

第一部分  bet36体育在线市总工会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市总工会概况

一、部门主要职能

bet36体育在线市总工会是bet36体育在线各基层工会组织的领导机关，在中共bet36体育在线市委和省总的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作来开展工作，其主要职能是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定bet36体育在线工会工作的指导思想和任务，领导bet36体育在线工人运动和工会工作。 

　　（二）组织和指导bet36体育在线各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。 

　　（四）推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治利益和精神文化利益及女职工的特殊利益。

　　（五）研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

　　（六）协助各县（市、区）委和市直机关工委及市属各企事业单位党组织管理同级工会的领导干部、研究制定工会干部协管制度，负责bet36体育在线工会干部教育培训工作。

（七）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（八）负责做好全国、全省劳模和“五一”劳动奖章、奖状等荣誉的推荐及bet36体育在线市劳模和“五一”劳动奖章、奖状等荣誉的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　（九）负责bet36体育在线工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（十）负责bet36体育在线工会系统的对外联络工作，发展同其他工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。　

（十一）完成市委、市政府安排的各项中心工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市总工会本级。

本部门2021年年末实有人数45人，其中在职人员24人，离休人员1人 ，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计631.67万元，其中年初结转和结余0万元，较上年没有发生变化；本年收入合计631.67万元，较2020年增加273.66万元，增长76.43%，主要原因是：单位机构改革，人员经费调整，同时2021年开展劳模及先进工作者评选工作，增加了劳模及先进工作者奖励金100万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入468.35万元，占74.14%；其他收入163.32万元，占25.86%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计631.67万元，其中本年支出合计   631.67万元，较2020年增加273.66万元，增长76.43%，主要原因是：单位机构改革，人员经费调整，同时2021年开展劳模及先进工作者评选工作，增加了劳模及先进工作者奖励金项目；年末结转和结余0万元，较上年没有发生变化。

本年支出的具体构成为：基本支出285.09万元，占45.13%；项目支出346.58万元，占54.87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为363.35万元，决算数为468.35万元，完成年初预算的128.89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为255万元，决算数为  360万元，完成年初预算的141.17%，主要原因是：2021年bet36体育在线市劳模和先进工作者奖励金100万元，2020工业高质量发展奖励金5万元。

（二）社会保障和社会就业支出年初预算数为93.74万元，决算数为93.74万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为14.61万元，决算数为14.61万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.35万元，其中：

（一）工资福利支出70.39万元，较2020年增加2.77万元，增长4.09%，主要原因是：人员经费财政预算调整。

（二）商品和服务支出1.48万元，较2020年增加0.01  万元，增长0.68%，主要原因是：人员经费财政预算调整。

（三）对个人和家庭补助支出54.48万元，较2020年减少42.44 万元，下降43.78%，主要原因是：减少了抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增没有变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：按年初预算执行。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：按年初预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无保留公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数增加0.01万元，增长0.68 %，主要原因是：人员标准增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位无保留公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预 算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 346.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“送温暖资金”、“劳模荣誉津贴”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出346.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，这7个项目经费的使用体现了市委、市 政府对困难职工和劳模的关心厚爱，有助于提升困难职工的幸福 感和劳模待遇，推动在全社会营造关心关爱困难职工，学习劳模、赶超先进的氛围，均得到困难职工及劳模们的认可和好评。

    从评价情况来看，评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公 正、合理、有效的评价，依据财政绩效评价等级划分，各项绩效 评价等级均为“优”。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出342万元。本单位成立评价小组对单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，评价小组围绕绩效 评价指标体系，通过数据采集分析及项目支出后实际情况与申报 绩效目标的对比分析， 2021年度该单位完成的绩效指标均达到 预期或阶段性指标，并依据财政绩效评价等级划分，整体支出绩 效评价等级为“优”。

    (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门今年在市级部门决算中反映送温暖资金及劳模荣誉津贴项绩效自评结果。

    送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 送温暖资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为132万 元，执行数为132万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一 是提升了困难职工的幸福指数，感受到市委市政府对困难职工的 关心厚爱；二是得到了广大困难职工的认可和好评。

    劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 劳模荣誉津贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是 关心劳模生活，提升劳模待遇，推动在全社会营造学习劳模、赶 超先进的氛围；二是得到了劳模的认可和好评。

  (三) 部门评价项目绩效评价结果

    (见附件)

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    (一)财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。

    (二)住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (三)机关运行经费支出：指行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位) 履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支 的费用，包括基本支出和项目支出。基本工资包括用于工资、津 贴及 奖金等职的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

    (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

    (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    (七)机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (九)一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (十)社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

附件：

bet36体育在线市总工会部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职能。

bet36体育在线市总工会是bet36体育在线各基层工会组织的领导机关，在中共bet36体育在线市委和省总的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作来开展工作，其主要职能是：一是坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。二是坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依据法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。加强市总工会机关和直属基层单位干部队伍建设；负责地方、直属工会干部的培训工作；积极推进bet36体育在线工会工作协理员队伍建设。三是代表维护职工合法权益，对有关bet36体育在线职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向市委、市政府反映职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。四是组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委、政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、bet36体育在线劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。五是组织指导bet36体育在线工会自身改革和建设，加强工会组织建设。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导bet36体育在线各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作。六是承办市委市政府交办的其他事项。

2、部门人员情况

市总工会内设6个职能部（室）：办公室（宣传网络部）、组织基层工作部（bet36体育在线市教育工会）、财务部、经济技术部、权益保障和女工部、经费审查委员会办公室。

本部门2021年年末职工人数45人，其中在职人员24人，离休人员1人，退休人员20人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

 1.总体目标

bet36体育在线市总工会全会上下深入贯彻落实习近平总书记bet36体育在线工会工作的重要论述及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和市委及省总工作部署，紧扣“创新发展 献礼百年”主题，上下发力，实现工人文化宫、建会入会和网上工会建设三个全覆盖，着力在加强党的建设、政治引领、建功立业、服务职工、改革创新上展现新作为。以“起步就是冲刺、开局就是决战”的姿态，推动bet36体育在线工运事业高质量发展，以优异成绩向建党100周年献礼！

2.主要任务

bet36体育在线市总工会的工作任务主要有：1.围绕“创新发展 献礼百年”这一主题；2.实现县市区工人文化宫、基层组织建设及网上工会全覆盖；3.着力在加强党的建设上展现新作为；4. 聚焦发展蓝图，在建功立业上展现新作为；5. 强化维权服务，在惠及职工上展现新作为；6. 紧扣工作实际，在改革创新上展现新作为；7.转变工作思路，主动化解职工纠纷矛盾；8.突出劳模的尊崇氛围，实现工作良性发展。

   （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2021年bet36体育在线市总工会整体支出631.67万元，主要为用于基本支出285.09万元,项目支出346.58万元。2021年bet36体育在线市总工会整体支出绩效目标包括：第一、困难职工送温暖；第二、困难职工资格认定；第三、劳模荣誉津贴认定及发放工作；第四、bet36体育在线劳动技能竞赛组织实施工作；第五、bet36体育在线劳模和先进工作者评选；第六、bet36体育在线劳模和先进工作者表彰工作；第七、组织劳模疗休养。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

绩效工作具体开展情况如下：

第一，对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

第二，开展了2021年度整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

第三，编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

第四，按照预算绩效管理有关规定，对照2021年项目绩效目标，对2021年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发了问题整改通知，提出了改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

第五，对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

     1.部门预算收支情况

    本部门2021年度收入总计631.67万元，其中年初结转和结余0万元，较上年没有发生变化；本年收入合计631.67万元，较2020年增加273.66万元，增长76.43%，主要原因是：单位机构改革，人员经费调整，同时2021年开展劳模及先进工作者评选工作，增加了劳模及先进工作者奖励金项目。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入468.35万元，占74.14%；其他收入163.32万元，占25.86%。    

2.部门决算收支情况

本部门2021年度支出总计631.67万元，其中本年支出合计631.67万元，较2020年增加273.66万元，增长76.43%，主要原因是：单位机构改革，人员经费调整，同时2021年开展劳模及先进工作者评选工作，增加了劳模及先进工作者奖励金项目；年末结转和结余0万元，较上年没有发生变化。

本年支出的具体构成为：基本支出285.09万元，占45.13%；项目支出346.58万元，占54.87%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2021年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。为加强对单位预算绩效管理工作的领导和组织工作，总工会成立了预算绩效管理领导小组，由分管财务工作的副主席担任组长，财务部部长担任副组长，具体经办人负责预算绩效管理日常工作，主要根据工作职能和职责分工，为机关相关部室使用好资金提供业务支撑、有效监督和保障服务。通过制度建设、细化目标、制定流程等有效举措，扎实推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好单位的资金，规范财务行为，发挥资金效益。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金346.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“送温暖资金”、“劳模荣誉津贴”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出346.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，这7个项目经费的使用体现了市委、市政府对困难职工和劳模的关心厚爱，有助于提升困难职工的幸福感和劳模待遇，推动在全社会营造关心关爱困难职工，学习劳模、赶超先进的氛围，均得到困难职工及劳模们的认可和好评。

从评价情况来看，评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据 采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公 正、合理、有效的评价，依据财政绩效评价等级划分，各项目绩效 评价等级均为“优”。 组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出346.58万元。本单位成立评价小组对单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析及项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析， 2021 年度该单位完成的绩效指标均达到预期或阶段性指标，并依据财政绩效评价等级划分，整体支出绩效评价等级为“优”。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是对于预算绩效管理的认识有待进一步增强。有时有把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理的现象，对其重要性和发挥应有作用还把握不准。

二是指标的设计和选用尚不精准。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，有待进一步明确细化。

三是绩效评价程序需进一步规范。绩效评价工作是一项新生事物，需要在实施过程中进一步完善和规范。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步加强组织领导。完善工作机制，将绩效考核列为单位重要工作之一，明确责任，分工负责。

二是加强评价指标体系建设。每年年初，再和各处室对各财政资金项目绩效指标进行细化和量化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全。

2.评价结果公开情况

我会将按照财政局的要求及时公开绩效评价结果，并改进预算管理，作为我会以后年度预算安排的重要依据，指导我会更好的开展绩效管理工作。