目    录

第一部分 bet36体育在线市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 bet36体育在线市委统战部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省委和市委bet36体育在线统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展bet36体育在线统战工作的意见和建议。

（二）联系bet36体育在线和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委bet36体育在线发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责bet36体育在线统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

（七）联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映bet36体育在线非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好bet36体育在线非公有制经济代表人士的思想政治工作。

（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查bet36体育在线民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（九）指导县市区和大中专学校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

（十一）承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市委统战部本级。

本部门2022年年末实有人数40人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计911.02万元，其中年初结转和结余7.80万元，较2021年增加69.81万元，增长8.30% ；本年收入合计903.22万元，较2021年增加298.77万元，增长49.43%，主要原因：人员经费增加、年平均人数增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入903.10万元，占 99.99 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0.12万元，占 0.01 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计911.02万元，其中本年支出合计 903.22万元，较2021年增加69.81万元，增长8.38%，主要原因是：人员经费增加等；年末结转和结余7.80万元，与2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出622.98万元，占68.97%；项目支出280.24万元，占31.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为520.35万元，决算数为903.10万元，完成年初预算的173.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为439.14万元，决算数为731.76万元，完成年初预算的166.59%，主要原因是：统战事务行政运行费用支出增加、项目支出增加（省市两级下达的专项资金均不在年初预算内）。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为59.12万元，决算数为98.43万元，完成年初预算的166.46%，主要原因是：年均人数增加，职业年金等缴费支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为22.09万元，决算数为22.09万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为50.82万元。年初无预算安排，年中追加的民族、宗教、党外干部培训工作费用等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.86万元，其中：

（一）工资福利支出542.84万元，较2021年增加85.39万元，增长18.67%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出55.91万元，较2021年减少46.10万元，下降45.19%，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出24.11万元，较2021年减少1.36万元，下降5.34%，基本持平，主要原因是：未新增退休人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.20万元，决算数为3.91万元，完成预算的21.48%，决算数较2021年减少1.16万元，下降22.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少4万元，主要原因是全年实际无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.20万元，决算数为3.91万元，完成预算的27.54%，决算数较2021年减少1.16万元，下降22.88%，主要原因是由于疫情减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情减少公务接待。全年国内公务接待39批，累计接待250人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是车改后无公务车，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：车改后无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出55.91 万元，较年初预算数减少1.05万元，降低1.88% ，基本与年初预算保持一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评（年初预算项目10个，年中省市级专项工作经费项目追加3个），共涉及资金280.24万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党外代表人士培训经费”、“民族工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022年项目支出绩效运行良好，完成了全年绩效目标计划。 

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出911.02万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，本部门2022年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2022年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门2022年度绩效自评总报告：见附件1。

我部门今年在市级部门决算中反映“党外人士培训经费”和“民族工作经费”项目绩效自评结果。

“党外人士培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党外人士培训经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党外干部科干班专题培训；二是在党外人士中深入开展主题教育活动。发现的问题及原因：培训教育的时效性还有待加强。

项目支出绩效自评表

“民族工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民族工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.56万元，执行数为10.31万元，完成预算的66.26%。主要产出和效果：一是指导民族村组发展；二是团结、动态统计bet36体育在线少数民族群众生产发展、流入流出等情况。

项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况

我部门今年在市级部门决算中公开反映《2022年度民族工作专项经费项目支出绩效评价报告》。详见附件2。

第四部分  名词解释

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（五）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分  附  件

附件1：

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）高度重视绩效目标管理工作。2022年，我部接到开展绩效自评任务后，迅速地成立了绩效工作小组，召开了专题工作会议，组织学习文件精神。

（二）认真梳理项目绩效目标，做到绩效目标设置全覆盖。积极组织办公室成员，围绕当年工作计划、工作任务梳理各项目绩效目标，确保当年度预算项目绩效目标设置全覆盖。2022年，我部年初预算项目共计10个，预算资金192.57万元，绩效目标设置覆盖率为90%，1个涉密项目未设置绩效目标。

（三）科学合理设置相关参数指标。在绩效管理工作过程中，bet36体育在线市委统战部根据工作需要，结合实际情况，对各个项目梳理后的绩效目标作出了具体的、量化的、指标化的文字表述或数值设置。

（四）及时做好绩效相关资料的存档备案和汇报工作。为年度绩效目标管理工作提供依据。

二、单位自评工作开展情况

根据bet36体育在线市财政部门绩效相关文件要求和上级部门相关工作部署，我部绩效评价管理工作小组认真负责组织开展本单位承担的项目绩效评价工作，组织召开了专题工作部署会，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标合理设定评价指标体系，结合实际制定指标及目标值。采用单位自评调查方式进行评价。通过数据分析梳理材料，编制项目支出绩效自评表，形成了本项目绩效评价报告，确保绩效评价工作落到实处，取得成效。

(一)完善评价指标设置

我部 2022 年度部门预算所有项目的《绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》、以及自评得分依据等相关材料，并逐一把控审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善定稿。

(二)自评内容分析及复核

根据各项目《项目支出绩效自评表》，对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析。根据相关材料，复核自评内容是否正确等，并初步形成汇总底稿。

(三)编写自评总报告

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，形成本部门绩效自评总报告。绩效自评总报告主要包括部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况等。

三、综合评价结论

经bet36体育在线市委统战部自评小组汇总分析认定，2022年度本部门专项支出项目共10个，自评平均得分为90.2分，评分等级为优。通过自评，我部在业务管理方面积累了bet36体育在线的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）坚持党建引领，履行全面从严治党职责

始终牢记统战部是重要意识形态阵地，坚持以党的政治建设为统领，引导全体党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。

（二）强化绩效目标监督，助力bet36体育在线统战工作平稳运行

严格按照年初绩效目标监控资金使用进度与工作进度。定期调度分析我部统战工作进行情况，分析短板弱项，提出意见建议，助力我部统战工作保持稳中向好、稳中有进的良好态势。

（三）履职完成情况：年度主要计划任务完成情况

产出数量：支持民主党派、无党派人士开展各具特色的主题教育活动60多场次；召开bet36体育在线新的社会阶层人士统战工作“百城百点”实践创新基地建设经验交流会；举办党的二十大培训班，新任执常委及商会负责人培训班、非公党建及统战工作联络员培训班、第十八期bet36体育在线创业论坛，以喜迎二十大为契机，bet36体育在线举办专题培训会、研讨会、演讲比赛等活动25场；bet36体育在线共办结非公企业诉求95件；开展“喜迎二十大 同心向未来”“青春明月相作伴 共促民族团结情”“庆国庆 感党恩”等多主题的中华民族共同体意识宣传教育活动；组织面对面走访慰问少数民族流动人员616人次，捐助随迁少数民族儿童12人次，解决租房问题20余次，落实店面60余间。

产出质量：1.全年工作完成95%且满意率达98%以上2.有力提升了统战干部的工作水平

产出时效：全年基本完成年初制定的既定计划。

履职效果情况：

社会效益：统战工作进展继续扩大、提高理论创新及实践创新影响力度，打造一支优秀且过硬的统战队伍。

社会满意度及可持续性影响

统一战线，武装斗争，党的建设，是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三大法宝，我们要继续发挥好这一法宝，传承红色基因、强化政治担当，切实增强政治能力，不断提升业务水平，持续锤炼过硬作风，锻造干净干事队伍。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)目标偏离原因

2022年bet36体育在线市委统战部各项工作基本完成，9个非涉密项目产出及效益未出现目标偏离情况。

(二)改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价综合评定，自评平均分数为90.2分。我单位将继续加强项目支出预算绩效管理，强化预算执行约束力，优化完善内部控制制度建设，促进预算资金的使用更规范合理，使用的效益更具有成效。及时在绩效自评中归纳总结经验和方法，并将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和加强管理的重要依据；将绩效自评结果向同级财政报告并通过门户网站向社会公开。

附件2

bet36体育在线市委统战部2022年度民族工作专项经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照宜府办抄字【2017】139号文件要求，我部从2018年开始设立“民族工作专项经费”一般项目。我部以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，以“两个共同”为主题，开展民族工作与活动，并通过该项目真实客观反映民族工作支出情况。

（二）项目绩效目标

总体目标：描绘“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”bet36体育在线版图。

阶段性目标：每月统计bet36体育在线少数民族流动人口、矛盾隐患，每季开展民族村组调研，督导各县市区民族工作开展情况，研究解决问题，部署下步工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的：为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化的意见、建议，促进部门项目支出的科学化和精细化管理。

2.绩效评价的对象和范围：bet36体育在线市委统战部开展民族工作。

（二）绩效评价依据、原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1.绩效评价的主要依据：

（1）国家相关法律、法规和规章制度；

（2）各级党委制定的民族工作方针政策；

（3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

（5）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（6）其他相关资料。

2.绩效评价原则：

（1）科学规范原则

依照国家财政支出绩效评价管理办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。

（2）公开、公平、公正原则

对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明、客观公正。

（3）绩效相关原则

资金投入、预算执行、管理情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、目标实现情况；服务对象满意度等。

3.绩效评价指标体系。项目绩效评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。各指标的分值设定如下：

4.绩效评价方法。绩效评价方法主要采用成本效益法和比较法。

（三）绩效评价工作过程

1.成立了bet36体育在线市委统战部绩效评价工作小组，拟定我部绩效评价工作方案；

2.了解、收集bet36体育在线市委统战部财政整体支出的相关基础信息资料；

3.根据评价指标及评价工作要求，采取调查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料；

4.根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分；

5.综合我部绩效评价小组意见，与被评价对象沟通，撰写总的评价报告并提交评价报告。  

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

bet36体育在线市委统战部2022年度民族工作经费支出绩效良好，完成了绝大部门预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过收集项目运行有关数据和资料，抽查、调查访问等方式，进行汇总、整理、分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价总得分95分，综合评价结论为“优”。详见评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市委工作要求，开展好民族工作，加强调度分析研判，真实反映bet36体育在线市民族工作发展成果。   

（二）项目过程情况

2022年度民族工作经费项目目标没有调整，全部按原计划执行。该项目按规定的指标要求和实施方案组织实施，顺利完成了bet36体育在线2022年度民族工作。

（三）项目产出情况。

数量指标：服务少数民族群众人次完成计划的100%，调处矛盾纠纷次数完成计划的100%。

（四）项目效益情况。

经济效益：民族村组发展高于bet36体育在线平均值。

社会效益：bet36体育在线民族团结进步稳中向好。

服务对象满意度指标：各民族群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1．调度掌握前一阶段bet36体育在线民族工作开展情况，总结取得的成绩，分析不足，并对下一阶段民族工作提出相应的对策措施。

2．根据实际需要，及时就bet36体育在线民族团结工作中的热点、难点问题召开专题会议，重点就所存在的问题和对策进行研究会商，提出意见和建议。

（二）存在的问题及原因分析

在民族工作专项经费项目运行中，发现存在如下问题：沟通协调上还有欠缺，各部门报送相关情况还不够主动。原因分析是人员紧张，负责此项工作人员精力有限，各部门沟通有待加强。

六、有关建议

建议继续支持该项目。