目    录

第一部分  bet36体育在线市关工委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市关工委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市关工委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市关工委概况

一、部门主要职责

1.动员和组织“五老”（老干部、老专家、老教师、老党员、老劳模）积极参与关心下一代工作，不断壮大各级关工委“五老”工作队伍。

2.坚持用社会主义核心价值观构筑青少年的共同理想和精神支柱。有计划的对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、民族精神、革命传统、理想信念和艰苦奋斗的教育。

3.积极开展“老少共建”精神文明活动，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育，家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境，提高青少年的综合素质。

4.开展调查研究，了解青少年的愿望、要求和思想状况，探索促进青少年健康成长的规律，有针对地开展教育，并及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

5.配合有关部门，动员社会力量，积极为青少年健康成长办实事，做好事，解难事。

6.大力宣传贯彻《中华人民共和国宪法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规，切实维护青少年的合法权益，加强青少年法制教育，引导他们遵纪守法，依法保护自己的权益，预防青少年违法犯罪，做好失足青少年的帮教、挽救工作。

7.积极参与各种适合青少年特点的有益活动，组织“五老”当好矛盾纠纷调解员，网吧监督管理员，政策法规宣传员等。

8.完成党委政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

市关工委共有预算单位1个，包括委员会本级。编制数2人，其中：行政编制2人。实有人数0人，关工委是发挥“五老”作用的群众性工作组织，驻会的都是退休老干部，主要是发挥“五老”作用，关心下一代成长。

第二部分  bet36体育在线市关工委2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市关工委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市关工委收入预算总额为100万元，较上年预算安排减少14.74万元，下降12.85%，其中：财政拨款收入100万元，占收入预算总额的100 %，较上年预算安排增减无变化；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0 %，较上年预算安排减少14.74万元，下降100%。

（二）支出预算情况

2023年市关工委支出预算总额为100万元，较上年预算安排减少14.74万元，下降12.85%，其中：

按支出项目类别划分:项目支出100万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少14.74万元，下降12.85%，包括商品和服务支出100万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出100万元,占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少14.74万元，下降12.85%。

按支出经济分类划分:商品和服务支出100万元,占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少14.74万元，下降12.85%。

（三）财政拨款支出情况

2023年关工委财政拨款支出预算100万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增减无变化，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出100万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排增减无变化。

（四）政府性基金情况

市关工委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

市关工委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算0万元，比2022年预算增减无变化。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.关工委工作经费项目

（1）项目概述：市关工委围绕立德树人、以文化人、帮扶助人、关爱助人为宗旨，围绕市委、市政府工作重心，“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，教育青少年践行社会主义核心价值观，传承红色基因，赓续红色血脉，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，促进青少年成长成才，做新时代社会主义接班人。

（2）立项依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《bet36体育在线加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《市关工委“一三五十百千”五年规划》。

（3）实施主体：bet36体育在线市关心下一代工作委员会。

（4）实施方案：开展党的二十大精神宣讲活动30场；以党建带关建，用党旗引领团旗、少先队旗，开展“三旗飘飘”公益行动2次，教育青少年听党话、感党恩、跟党走。

（5）实施周期：2023年。

（6）年度预算安排：100万元。

（7）绩效目标和绩效指标：具体详见附表《项目支出绩效目标表》

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市关工委“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国安排。

公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是：按照“过紧日子”要求，严格执行公务接待管理制度规定，厉行节约、杜绝浪费，统筹做好公务接待工作。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年无车辆购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）关心下一代：立德树人、以文化人、帮扶助人、关爱育人。