目    录

第一部分  bet36体育在线市工商联部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市工商联部门概况

一、部门主要职能

1.信任、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.指导所属商会及会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：bet36体育在线市工商联。

本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分  2021年度部门决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计377.12万元，其中年初结转和结余 53.34万元，较2020年减少0.32万元，下降0.60%，主要原因是上年度待支付项目经费有所减少；本年收入合计323.78万元，较2020年减少61.55万元，下降15.97%，主要原因是：年中追加的专项经费比去年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入312.77万元，占 96.6%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入11.01万元，占3.4%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计377.12万元，其中本年支出合计370.04万元，较2020年减少18.19万元，下降4.69 %，主要原因是：项目经费有所减少；年末结转和结余7.08万元，较2020减少43.68万元，下降86.05%，主要原因是：当年各项目完成度高，结算及时，故结转结余大幅度减少。

本年支出的具体构成为：基本支出233.23万元，占63.03 %；项目支出 136.81万元，占36.97%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数224.76万元，决算数为366.11万元，完成年初预算的162.89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为189.45万元，决算数为330.80万元，完成年初预算的174.61 %，主要原因是：非公经费、招商引资服务业、民营经济发展先进单位奖励及增人增资都未列入本单位年初预算，均为根据工作需要中途申报增加或政府追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.16万元，决算数为25.16万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算资金发放。

  （三）住房保障支出年初预算数为10.15万元，决算数为10.15万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按工资乘以缴费比率缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.3万元，其中：

（一）工资福利支出192.8万元，较2020年增加8.7万元，增长4.73%，主要原因是：每年人员工资福利正常增调以及相对应各类科目费用的正常增加。

（二）商品和服务支出30.68万元，较2020年减少0.33万元，下降1.06%，主要原因是：公用经费支出略有减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.21万元，较2020年增加0.78万元，增长54.54%，主要原因是：工资调资及相应奖励增加。

（四）资本性支出3.6万元，较2020年增加0.93万元，增长34.83 %，主要原因是：2021年会议室改造添置了一批固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.13万元，决算数为0.92万元，完成预算的11.32 %，决算数较2020年减少了1.31万元，下降58.74 %，其中：

(一）因公出国（境）支出年初预算数为3.03万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未开展出国（境）活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未开展出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：未开展出国（境）活动。 

（二）公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为 0.92万元，完成预算的18.04%，决算数较2020年减少1.31万元，下降58.74%。主要原因是落实过紧日子要求厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年因疫情影响，招商引资工作开展较少，造成公务接待费用大幅度减少。全年国内公务接待7批，累计接待70人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外地企业来宜投资考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车采购预决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2016年4月起开始实行公车改革，单位公车均收归政府，无此项费用支出。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出34.28万元，较上年决算数增加0.6万元，增长1.78%，主要原因是：增加了办公设施设备政府采购经费，会议室改造购置了一批固定资产。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。2016年4月起开始实行公车改革，本单位公车全都收归政府，不是公务用车保留单位。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金18.9万元，占项目支出总额的100%。

组织对“特需经费”、“非公党建经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我会认真贯彻党的十九大和历次全会精神，全面落实中央bet36体育在线新时代民营经济统战工作的重要部署，及时深化对省第十五次党代会议、市第五次党代会精神理解，准确把握新任务新要求，紧扣“两个健康”工作主题，坚持围绕中心，服务大局，聚焦“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的要求，扎实推进工商联各项重点工作，努力开创新时代工商联事业新局面。一是开展送理论进基层宣讲活动；二是开展党史学习教育；三是大力推进清廉企业建设；四是引导企业家承担社会责任。

    部门开展整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出 370.04万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分98分，结论为“优”。从整体上看，bet36体育在线市工商联2021年度部门整体支出绩效优秀，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映特需经费和非公党建经费项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标情况:年初我会根据市委、市政府相关要求和单位年度工作目标，制定了我会各项目的总体绩效目标，各一二级绩效指标明确；资金管理制度健全，使用程序规范合理；资金支出符合预算规定，经费使用支出内容真实、合理、合法。

单位自评工作开展情况：我会及时召开绩效工作会议，安排部署绩效自评工作，明确工作职责，规定完成时限。1、加强领导，落实责任。成立绩效自评小组，牢固绩效理念，强化支出责任；2、强化专项资金制度建设。规范资金拨付程序，其原定用途与预算批复用途相符。3、提升项目资金监管能力。定期开展自评和督查。4、汇总分析，形成报告。对各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成部门预算项目绩效自评报告。

综合评价结论：我会对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目执行情况和相关绩效目标完成情况认真评分和评价，我会2021年度各项目绩效完成情况好，各业务科室执行情况佳，资金下达及时，均按照年初实施方案的要求，各项目实施进展顺利，达到了各项目预期的目标。

绩效目标完成情况总体分析：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行绩效目标管理制度，确保了各项目达到预期的经济效益、社会效益。

偏离绩效目标的原因和改进措施：我会2021年绩效完成指标未发生偏离。

绩效自评结果拟应用和公开情况：我会2021年度绩效自评结果为“优”。绩效自评表及自评总结内容完整、权重合理、数据真实，结果客观。我会按照财政部统一要求对绩效情况依法予以公开。

 附：《项目支出绩效自评表》。

（二）部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况

（一）项目概况。

根据市工商联“三定方案”核心职能和2021年工作要点，主要用于召开非公企业党建会议、培训、开展专题调研、视察考察、抓“三化”、强堡垒，促进非公党建工作跨步升级，推动服务型党组织建设。

    （二）项目绩效目标

     保障非公党委各项活动的开展，加强基层非公经济组织党组织建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

     1、绩效评价目的

     对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

     2、绩效评价对象

非公党建经费。

     3、绩效评价范围

      项目所涵盖的业务范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

科学公正：绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应有项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

公开透明:绩效评价结果应依法衣柜公开，并自觉接受社会监督。

分级分类：绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

评价依据：1.《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）。2.bet36体育在线市工商联2021年度会计报表。

评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

评价方法：主要采用了文件核查、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握专项项目资金的使用情况；实地调研则是通过财务人员调查实地情况，了解掌握工作专项的产出和效果；问卷调查则是掌握专项项目的相关受益群体进行调研，了解其对工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

    （三）绩效评价工作过程。

1.成立专门项目考核评价小组；

2.制定项目绩效考核评价制度；

3.制度评价指标体系；

4.依据评价指标体系进行考核、打分；

5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

我会按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2021年非公党建经费项目支出绩效评价工作。市工商联的项目绩效评价情况真实的反映了项目产出、效益、满意度等方面的情况，通过绩效评价，查找项目管理中的不足，加强项目管理，提高项目的产出效益，对完善单位及项目管理制度起到推动作用。

（二）评价结论

综合指标分析结果，我会很好的实现了项目绩效目标，达到了项目设立目标。根据三级绩效指标体系填写的绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为97分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（6分）：依据市财政局要求，我会对该项目进行单独立项，项目的申请和设立过程都符合相关要求，依据评分标准得6分。

2.绩效目标（6分）：我会设置绩效目标依据充分，绩效指标清晰、细化，依据评分标准得6分。

3.资金投入（3分）：预算编制资金额度与年度目标相适应，均为非公党建相关的经常性工作内容，依据评分标准得3分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（8分）：项目资金到位率和预算执行率均为100%，依据评分标准得8分。

2. 组织实施（7分）：我会财务制度健全，项目资金管理过程完全符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得7分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（30分）：按照组织建党100周年系列活动、举办非公企业培训班、进商会讲党史、座谈会等评分，依据评分标准得30分。

2.产出质量（9分）：按照非公党建活动完成率得分，依据评分标准得9分。

3.产出时效（3分）：能够按照年初计划事项完成时间按时完成，依据评分标准得3分。

4.产出成本（3分）：预算支出5.9万元，实际支出5.9万元，依据评分标准得3分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（15分）：全年绩效考评获得良好等次，得12分。

2.持续影响（5分）：全年开展各类非公党建系列活动30次，完成预定任务（10次），得5分。

2.服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，所属商会和非公企业对工商联在部门党建方面的满意度为92%，依据评分标准得5分。

项目评价合计得分97分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.加强政治、业务学习，提高思想认识高度；2.平时加强监控；3、积极推动绩效自评结果应用。

存在问题：项目进展不平衡，项目目标设定有待进一步细化，项目资金管控需更精准。

原因分析：开展绩效管理工作起步较晚，从业人员经验不足。。

六、有关建议

建议开展实操性较强的业务培训。

七、其他需要说明的问题

无。

 第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具体有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、”用事业基金弥补收支差额“等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。