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　　第一部分民盟bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分民盟bet36体育在线市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分民盟bet36体育在线市委会2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分民盟bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　（二）听取和审议主任委员会的报告。

　　（三）讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（四）选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　中国民主同盟bet36体育在线市委员会（简称民盟bet36体育在线市委会）共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制3人、全额补助事业编制1人。实有人数6人，其中：在职人数4人，包括行政人员3人、全额事业人员1人；退休人员2人。

　　第二部分民盟bet36体育在线市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年民盟bet36体育在线市委会收入预算总额为86.68万元，比2019年增加35.55万元，增长69.53%。其中：经费拨款收入86.44万元，较上年增加35.31万元，增长69.06%，占收入预算总额的99.72%；上年结转（结余）0.24万元，较上年增加0.24万元，占收入预算总额的0.28%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年民盟bet36体育在线市委会支出预算总额为86.68万元，较2019年增加35.55万元，增长69.53%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出70.44万元，占支出预算总额的81.26%，较2019年增加39.31万元，增长126.28%，包括工资福利支出60.81万元、商品和服务支出6.29万元、对个人和家庭的补助支出3.34万元；项目支出16.24万元，占支出预算总额的18.74%，较2019年减少3.76万元，下降18.80%，包括商品和服务支出15万元，资本性支出1.24万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务71.83万元，占支出预算总额的82.87%，较上年增加28.92万元，增长67.40%；社会保障和就业支出11.68万元，占支出预算总额的13.47%，较上年增加5.57万元，增长91.16%，主要原因是：人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出增加。住房保障支出3.17万元，占支出预算总额的3.66%，较上年增加1.06万元，增长50.24%，主要原因是：人员增加。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出60.81万元，占支出预算总额的70.15%，较2019年增加34.39万元，增长130.17%；商品和服务支出21.29万元，占支出预算总额的24.56%，较2019年减少1.69万元，下降7.35%；对个人和家庭的补助支出3.34万元，较2019年增加3.11万元，增长1352.17%，占支出预算总额的3.85%。资本性支出1.24万元，较上年减少0.26万元，下降17.33%，占支出预算总额的1.43%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年民盟bet36体育在线市委会财政拨款支出预算86.44万元，占预算支出总额的99.72%，较上年增加35.31万元，增长69.06%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务71.59万元，占财政拨款支出的82.82%；社会保障和就业支出11.68万元，占支出预算总额的13.51%；住房保障支出3.17万元，占支出预算总额的3.67%。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年，民盟bet36体育在线市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行经费预算6.29万元，比2019年预算增加1.81万元，增长40.40%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

　　2020年部门所属各单位政府采购总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16.24万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金20万元。

　　（九）项目情况说明（部门本级）

　　1.项目概述：参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，盟市委将突出民盟紧密联系教育、科技、文化界别的特点，紧扣社会热点、难点问题，深入调查研究，形成一批选题准、见解独到的参政议政成果，助力bet36体育在线经济社会发展，彰显bet36体育在线民盟良好形象。

　　2.立项依据：宜办字〔2002〕92号（“三定”方案）。

　　3.实施主体：民盟bet36体育在线市委会。

　　4.实施方案：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实民盟中央、民盟江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民盟智力密集的优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，着重加强人才培养、加强机制建设、提升履职实效。

　　5.实施周期：2020年1月1日—2020年12月31日。

　　6.年度预算安排：16.24万元。

　　7.绩效目标和绩效指标：详见《中国民主同盟bet36体育在线市委员会项目绩效目标表》。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年民盟bet36体育在线市委会“三公”经费一般公共预算安排2.68万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务接待费2.68万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：严格按照上级要求只减不增。

　　公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，无车辆购置计划。

　　第三部分民盟bet36体育在线市委会2020年部门预算表

　　（详见附表）

民盟bet36体育在线市委会2020年部门预算公开表.xls

民盟bet36体育在线市委会项目绩效目标表.xlsx

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（六）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。