目    录

第一部分  民进bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  民进bet36体育在线市委会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民进bet36体育在线市委会2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

　　

　　

第一部分  民进bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取审议主任委员会的报告。

　　3.讨论、决定本地区重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4.选举民进bet36体育在线市委员会组成同级委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民进bet36体育在线市委会。

　　本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员 0 人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  民进bet36体育在线市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市民进收入预算总额为62.11万元，其中：财政拨款收入61.73万元，占收入预算总额的99.39%。较上年增长19.61%。上年结转0.38万元，占收入预算总额的0.61%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市民进支出预算总额为62.11万元，较上年增长20.34%，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出41.73万元，占支出预算总额的67.19%，较上年增长32.02%；包括工资福利支出37.11万元，较上年增长50.06%；日常公用支出4.62万元，与上年持平；项目支出20.38万元，占支出预算总额的32.81%，均为保障运转类项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.46万元，占支出预算总额的86.07%，较上年增长17.34%；社会保障和就业支出6.21万元，占支出预算总额的10%，较上年增长16.91%；住房保障支出2.44万元，占支出预算总额的3.93%，较上年增长7.38%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出37.11万元，占基本支出预算的88.93%，较上年增长33.36%；商品和服务支出4.62万元，占基本支出预算的11.07%，与上年持平。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年市民进财政拨款支出预算61.73万元，占支出预算总额的99.39%，较上年增长16.39%；财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算53.08万元，占财政拨款支出的85.99%，较上年增长16.75%；社会保障和就业支出预算6.21万元，占财政拨款支出的10.06%，较上年增长16.91%；住房保障支出预算2.44万元，占财政拨款支出的3.95%，较上年增长7.38%。

　　（四）政府性基金情况

　　本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门2018年机关运行经费1.86万元，其中：办公费0.15万元、水电费0.13万元、邮电费0.17万元、差旅费0.55万元、会议费0.09万元、福利费0.35万元、工会经费0.15万元、维修费0.04万元、培训费0.07万元、公务接待费0.14万元、物业管理费0.02万元。

　　（六）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购经费支出预算2万元，其中:用于政府采购货物支出1.62万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　2018年本部门国有资产总额为本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产12.62万元，流动资产8.8万元。财务管理规范，使用合理合规。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况（指50万元以上项目支出）

　　本部门无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　本部门2018年“三公”经费年初预算安排2.7万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

　　公务接待费2.7万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  民进bet36体育在线市委会2018年部门预算表

　　八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

　　一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金方面的支出。